项目 |
审查内容 |
审查意见（优、良、中） |
审查人签字 |
备注 |
企业综合指标 |
①经济效益指标：近三年产值、销售收入、利税 |
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②产品市场占有率 |
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③获行业或地方精、名品奖 |
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④新产品占有率 |
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⑤企业历年获奖情况 |
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⑥质量管理体系认证情况 |
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质量管理体系 |
①建立质量管理体系；职责和权限明确 |
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②建立体系文件并加以实施和保持，体系文件齐全，运行有效 |
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③建立适合本企业的质量手册，质量文件覆盖企业质量管理的各个过程 |
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④定期审查质量管理体系的运行情况 |
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管理职责 |
①设置质量管理机构指定专门人员，职责和权限明确 |
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生产设施 |
具备满足生产需要的工作场所、生产设施，维护完好，运转正常 |
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设备工艺 |
①设备与工艺装备的性能和精度满足生产合格产品要求 |
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②主要设备完好、正常运转，建立设备操作规程,并张贴上墙 |
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③建立档案及台帐，技术资料是否齐全。帐物相符 |
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人员要求 |
企业负责人和管理者具有生产和产品质量管理知识，工人经过培训上岗 |
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技术指标 |
有产品质量标准（国家标准、行业标准或企业标准）；严格贯彻执行现行有效标准 |
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文件管理 |
制定文件管理控制程序、有质量文件的发放、更改记录，并有效实施 |
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采购
质量管理 |
①制定采购原、辅材料、零配件的质量控制程序或制度 |
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②制定采购管理文件（计划、清单、合同、审批人签字、验收、记录等）保证采购质量 |
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过程质量管理 |
①工艺管理：是否制定了质量管理制度，有无作业指导书，是否按文件标准进行生产作业 |
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②质量管理过程有记录 |
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特殊工程质量控制 |
制定关键质量控制点操作程序，内容完整 |
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检验管理 |
①制定原、辅材料、半成品和成品质量检验方法与合格标准 |
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②进货有检验制度，按制度检验并保持记录 |
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③对产品检验状态进行标识 |
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④出厂检验,按产品标准要求制定检验包装和标识规定 |
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安全生产管理 |
①安全生产组织机构 |
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②各类人员的安全生产管理责任制 |
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③各岗位安全操作规程、建档、悬挂明显位置 |
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④制定事故应急救援预案、措施 |
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⑤企业近三年来无重大安全生产责任事故发生 |
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